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2018年度部门决算
  日期:2019-08-21 10:46:00   文章点击数:

国土部门2018年度部门决算

   

第一部分  国土部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  国土部门概况

一、国土部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规和政策,研究拟定并组织实施土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关政策规定;组织制定全市土地资源、矿产等自然资源和地质、地籍测绘的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划:参与编制城市总体规划;负责建设项目用地预审;组织全市矿产资源的调查评价;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划参与报市以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

3. 监督检查全市土地矿产资源法律、法规执行情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法监察工作,依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。

4. 制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农土用途管制,组织基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;负责全市耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;筹集、安排并监督检查国土资源工作专项资金使用;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。

5. 统一管理全市国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作;负责全市土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。

6. 会同有关部门组织制定和实施全市土地估价标准;组织市区基准地价、标价评测;指导县城建制镇基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

7. 依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源采矿权出让、转让的审批、登记、发证;统一管理矿产资源储量,管理地质资源汇交,负责矿产储量登记统计管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。

8. 对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织地质灾害调查评价、监测和防治,保护地质环境和地质遗迹,拟定地质遗迹保护发展规划;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。

9. 负责全市行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的组织和管理;负责推进智慧全市国土“一张图”平台建设维护等重点任务。

10. 指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;根据国家相关法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作;负责全市不动产登记统计、监测;建设市不动产登记信息基础平台。

11. 负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作;负责本局人员出国、出境审查工作;组织指导全市国土资源干部的教育培训工作;指导全市国土资源系统的队伍建设。

12. 承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:抚州市国土资源局(包括抚州市国土资源局直属分局三个国土所、抚州市统一征地办、抚州市国土资源信息服务中心、抚州市不动产登记中心、抚州市土地开发整理中心、抚州市土地交易中心、抚州市土地储备中心、抚州市规划测绘办、抚州市地质灾害应急中心等9个单位)、抚州市国土资源执法监察支队、抚州市地质队、抚州市国土资源局临川分局、抚州市国土资源局高新技术产业园区分局

本部门2018年年末编制人数336人,其中行政编制58人,事业编制278人;年末实有人数379人,其中在职人员379人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10786.4万元,其中年初结转和结余2384.05万元,较2017年增加324.54万元,增长15.76 %;本年收入合计8402.35万元,较2017年增加139.9万元,增长1.69%,主要原因是:1、局本级核算2017年度土地出让业务费比上年增加;2、2017年度结转和结余比上年增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6885.86万元,占81.95%;其他收入1516.5万元,占18.05%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10786.4万元,其中本年支出合计7947.45万元,较2017年减少27.22万元,下降0.34 %,主要原因是:差旅费、培训费、公务接待费等有所减少年末结转和结余2838.95万元,较2017年增加减少491.66万元,增长20.95%,主要原因是:本年度收入增加,支出减少,所以年末结转和结余有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出6809.68万元,占85.68%;项目支出1137.77万元,占14.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7805.09万元,决算数为6843.35万元,完成年初预算的87.68%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  5.4万元,主要原因是:财政追加单位跑项争资工作奖励经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为458.95万元,决算数为406.78万元,完成年初预算的88.63%,主要原因是:各项社保支出减少

)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为3.5万元,主要原因是:财政追加地质队单位医疗支出

)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5.9万元,主要原因是:财政拨省级节能型公共机构示范单位创建补助资金。

)城乡社区支出年初预算数为1134.93万元,决算数为655.2万元,完成年初预算的57.73%,主要原因是:2017年度土地出让业务费核算拨付时间较晚,部分预算项目未开展

)国土海洋气象等支出年初预算数为6211.21万元,决算数为5766.57万元,完成年初预算的92.84%,主要原因是:差旅费、培训费、公务接待费等有所减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5688.66万元,其中:

(一)工资福利支出5023.94万元,较2017年增加763.06万元,增长17.91 %,主要原因是:1、工资调整增加及政府性奖励基数的增加;2、2018年决算“住房公积金”从“对个人和家庭补助”调到“工资福利支出”。

(二)商品和服务支出584.81万元,较2017年增加65.66万元,增长12.65%,主要原因是:因国土业务工作拓展,办公费及印刷费用有所增加

(三)对个人和家庭补助79.41万元,较2017年减少363.06万元,下降82.05%,主要原因是:1、2018年决算“住房公积金”从“对个人和家庭补助”调到“工资福利支出”;2、由于2017年退休人员政府性奖励列入“奖励金”,而2018年只有计生奖列入“奖励金”,其他奖金列入“工资福利支出”---“奖金”。

(四)资本性支出0.5万元,较2017年减少4.25万元,下降89.47%,主要原因是:办公设备购置减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.5万元,决算数为23.56万元,完成预算的29.64%,决算数较2017年减少10.83万元,下降31.49%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为3.97万元,完成预算的19.85%,决算数较2017年增加2.3万元,增长137.72 %。主要原因是:徐桂荣同志参加中德土地管理和科技合作技术培训

(二)公务接待费支出年初预算数为55万元,决算数为16.23万元,完成预算的29.51%,决算数较2017年减少14.39万元,下降47 %。主要原因是:厉行节约,控制支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。主要原因是:公车改革后未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元,决算数为3.37万元,完成预算的74.89%,决算数较2017年增加1.27万元,增长60.48%。主要原因是:临川国土下属事业单位业务工作量增大

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出577.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加31.64万元,增长5.8%,主要原因是:因国土业务工作拓展,办公费及印刷费用有所增加

 其中:办公费86.47万元,印刷费42.25万元,咨询费9.0万元,手续费0.1万元,水费7.48万元,电费40.12万元,邮电费61.44万元,取暖费2.23万元,物业管理费2.34万元,差旅费144.28万元,因公出国(境)费用3.97万元,维修(护)费24.49万元,租赁费0.6万元,会议费4.65万元,培训费7.46万元,公务接待费16.23万元,劳务费15.96万元,委托业务费3.09万元,工会经费89.04万元,公务用车运行维护费3.37万元,其他交通费用11.82万元,其他商品和服务支出0.51万元,办公设备购置0.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额234.76万元,其中:政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出90.21万元、政府采购服务支出119.92万元。授予中小企业合同金额234.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额114.84万元,占政府采购支出总额的48.92%。

、国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应级保障用车0辆,执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车5(其中3辆车辆报废);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目

0个,共涉及资金420.41万元,占一般公共预算项目支出总额的84.17%。组织对2018年度拟出让土地上市前土地价格估价评估、征收土地评估、抚州市城区土地定级与基准地价更新、高清会议及远程接访设备采购项目、“十三五”土地整治规划编制、抚州市不动产受理窗口、档案室改造工程18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金311.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的50.55%。

    共组织对2018年度拟出让土地上市前土地价格估价评估、征收土地评估、抚州市城区土地定级与基准地价更新、高清会议及远程接访设备采购项目、“十三五”土地整治规划编制、抚州市不动产受理窗口、档案室改造工程、临川区不动产数据整合及信息化建设、临川区“十三五”土地整治规划(2016-2020)编制项目、临川区全域永久基本农田划定修改25个项目进行了整体绩效评价,涉及一般公共预算支出420.41万元,政府性基金预算支出311.18万元。从评价情况来看,开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额1137.77万元64.3%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映拟出让土地上市前土地价格估价评估高清会议及远程接访设备采购项目绩效自评结果。

拟出让土地上市前土地价格估价评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为27.68万元,完成预算的92.26%。主要产出和效果:一是经济效率:通过土地评估计算拍卖宗地参考价格,为上市交易地块提供参考依据,合理确定土地出让底价,从而保障拟出让土地顺利供应成效,防止国有土地收益流失。全年委托评估宗地20宗,成交17宗,起叫价16.42亿元,成交29.54亿元,溢价率179.94%;二是经济效益:通过对拍卖宗地的价格估值,计算相应的投入产出效益,进而筛选将供地重点放在优质项目上,从而提高土地的利用率,实现土地节约集约利用。发现的问题及原因:在土地市场交易量波动较大的年度,土地评估费预算与评估费实际支出存在较大出入。下一步改进措施:加大土地交易预算的精确度。

高清会议及远程接访设备采购项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元,执行数为44.65万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是实现部、省、市、县视频会议召开二是省、市、县视频远程接访。主要经验和存在问题:需在项目前期加强规划调研工作,使各项设备更适用,更符合现实工作的需要。下一步改进措施:在项目开展前,各设备及辅材都需按照实际工作需要,细致预算安排。

第四部分  名词解释

    (一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。

第四部分  名词解释

    (一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。

 

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